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新零售能否护主?阿里5000亿年营收目标遭遇考验

文丨赵 骐

来源丨零售氪星球

阿里巴巴总部

2月13日,阿里公布了回归港股后的首份财报。

2019年10-12月,阿里巴巴实现营收1614.6亿元,同比增长38%,是2016年以来的最低增速。归属股东净利润达到523.1亿元,同比增长56%。

同比营收增速放缓,但从绝对值看,这个季度阿里业务的多项指标都创了新高。中国商业零售收入首次过了1000亿门槛;云计算收入也首次破百亿;年度/月度活跃用户分别突破7亿和8亿大关。

但阿里真正的挑战其实来自当下。

阿里之前确定了2020财年5000亿元的业绩指引,但受2020年春节以来新冠疫情的影响,这一目标恐难实现。

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中国零售/云计算收入创新高 用户增长最亮眼

本季度,包括淘宝、天猫、盒马鲜生等业务在内的中国商业零售收入同比增长36%,实现营收1104.6亿元,单季收入首次超过1000亿元;云计算收入则破百亿,达到107.2亿元,同比增幅62%。

此外,阿里巴巴的年度和月度活跃用户也分别突破7亿和8亿大关。

年度活跃用户(AAC)超7亿。截至到2019年12月底,阿里近12个月的活跃用户达到7.11亿,较9月底净增1800万。超过6成新用户来自欠发达地区。

移动端月活用户(MAU)破8亿。12月的月活用户规模达到8.24亿,比9月的7.85亿净增加3900万。

来源:整理阿里历年财报

年度活跃用户是指在过去12个月至少有一次购买记录的消费者,而月度活跃用户指的是每月至少打开一次APP的用户(不买东西也行)。

由于基数扩大,阿里本季度年度活跃用户同比增速放缓至11.8%,为近9个季度新低。不过,月活用户依旧保持17.9%的较高增速。该指标的稳定增长,显示了平台用户的活跃性。这点对阿里更加重要。

去年11月,马云访问多哥,与当地创业者交流时表示,每晚有1700万人逛淘宝,虽然什么都不买,但仍可以靠他们赚钱。

马爸爸所言不虚,淘宝最主要的盈利模式就是向商家收取广告费,包括按用户点击量收费和商品展示次数收费等。所以,即使用户来逛一圈儿,淘宝依然可以从卖家处收钱。本季度,广告业务(Customer management)612.4亿元,同比增长23%,营收占比38%,依旧是阿里最核心的收入来源。

通过内容创新、个性化推送等方式优化消费者体验,提升用户参与度是阿里巴巴在过去几个季度中一直强调的事情。月活用户的稳定增长正是上述投资的回报。虽然8亿月活用户大多只逛不买,但依然为阿里带来了丰厚的广告收入。

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新零售独挑重担?

虽然这次公布的是去年4季度(或2020财年3季度)的业绩,但几乎所有人都更关注疫情对阿里今年1季度的业绩影响。

阿里此前对2020财年(2019年4月-2020年3月)的业绩指引为营收5000亿元。在「零售氪星球」看来,这是一个颇为保守的目标,因为这相当于在2019财年3768.4亿元总收入的基础上增长33%。要知道,阿里巴巴在过去几个财年的增速均超过50%。

可现在看来,这一目标的实现也将面临较大压力。

2020财年前9个月(2019年4月-2019年12月),阿里营收规模为3954亿元。最后一个季度(2020年1月-3月),他们需要取得1046亿元的营收(或同比增长12%),以实现目标。

本来按照前3个季度40%左右的增速,要实现上述目标轻而易举,但新冠疫情打乱了这一切。

CFO武卫在分析师会议中表示:“疫情对于三月份这个季度的影响有两方面,一是疫情直接的影响,二是我们给予商家的扶持和资助的项目。我们预计对三月份季度的营收将造成负面影响,增长率会有所放缓,不排除较大幅度的放缓。此外,中国零售市场的业务,包括淘宝天猫,涉及到商家管理收入(即广告业务)和佣金收入两块,还包括本地生活服务,可能也会出现收入的负增长”。

“菜鸟的情况在财务上的体现还可以,但实际的影响挺大。因为从2月初到现在,我们观察到由于快递员没有回来,运力不够,造成包裹积压。在前面几天运力只有百分之十几,不到二十”。

当淘宝、天猫、饿了么、菜鸟等业务纷纷哑火之时,阿里巴巴实现5000亿营收目标的重担似乎也只能交给以盒马为代表的新零售了。

新零售业务在阿里财报中被归类于中国商业零售下的“其他收入(Others)”,主要包括盒马鲜生、天猫超市、银泰等自营业务。自从2017年2季度起,该业务一直维持100%以上的增速,是驱动阿里收入增长的主要动力。营收比例从17Q2的3%迅速上升至本季度的16%。

我们此前在《“新零售”是个坑,但已成为阿里巴巴的第二大收入来源?》就谈到,以盒马为主的“其他收入”已经超越佣金收入,成为阿里第二大收入来源。

来源:整理阿里历年财报

在目前的特殊背景下,非必需品的供给、快递行业的产能在短时间内难以恢复正常,这严重影响了淘宝、天猫、饿了么等阿里巴巴其他业务。相比之下,由于生鲜、快消品等生活必需品需求激增,盒马反而获得了更好的发展。

据媒体报道,疫情爆发后,盒马鲜生线上订单数量同比大涨220%。QuestMobile的数据也显示,盒马鲜生的APP在春节期间的日均DAU同比增长127.5%。

盒马鲜生门市数量已突破200家。据了解,目前盒马店内蔬菜等民生产品的供给没有太大问题,到货率达到80%,但极度短缺的人手成为制约业绩进一步上涨的主要因素。

从“共享员工”到招募新兵,盒马为解决人手问题可谓绞尽脑汁。

早在2月3日,盒马就携手云海肴、西贝等餐饮企业推行“共享员工”,零时“租借”餐饮业中闲置的员工,参与盒马打包、分拣、上架环节。但随着企业陆续复工,上述员工将陆续返回原来的公司,盒马人手紧张问题并没有得到根本性的解决。

随后,他们又在2月12日开启新一轮招聘,开放岗位包括采购、技术、运营和最紧缺的配送人员。盒马预计,1万个现有岗位缺口加上新店储备人员,今年合计人才需求达到3万左右。

虽然我们不知道大规模扩张能否带来奇迹,但新零售显然是阿里实现2020财年5000亿元营收目标的最后希望(不考虑收购等因素)。无论最终结果如何,新零售对阿里的营收贡献必将实现飞跃。

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